2015年肇庆市技师学院部门预算基本情况说明
时间:2015-11-10 17:27:40   作者:admin   评论:0 点击:

2015年肇庆市技师学院部门预算基本情况说明

一、部门基本情况
(一)机构设置和职能
肇庆市技师学院(高级技工学校)是国家重点技工学校,设有20个机构,副处级机构(武装部)1个,正科级处室(系部)机构19个,其中9个管理机构,6个教学机构,5个教辅机构。主要职能是发展技工教育,培养专业技能人才,服务社会。
(二)人员构成情况
肇庆市编办核准人数314人,现有在编职工279人、临时工146人、离退休人员156人。
(三)2015年主要工作任务
充分发挥学院的品牌优势,加大力度培养我市技能人才建设,扩大招生规模,促进校办企业的发展。
二、收入预算说明
2015年收入预算5111.57万元,其中一般预算拨款3085.81万元,事业收入2025.76万元。
三、支出预算说明
2015年支出预算5111.57万元,其中:财政拨款基本支出902.48万元, 财政拨款项目支出150万元。项目支出项目有教学设备器材购置30万元及铁路分离社会职能补助(原铁路技校)120万元。
 

2015“三公经费”财政拨款支出预算表

             
   
单位名称:肇庆市技师学院     单位:万元  
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费  
小计 公务用车购置 公务用车运行维护费  
38.5 0 38 22 16 0.5  
注:各部门(单位)公开“三公”经费决算数据内容应包括“三公”经费总额和分项金额,细化到“项”级支出科目,并根据实际情况自行公开因公出国(境)团组数量及人数、车辆购置数量及保有量、公务接待有关情况等。  
   
             

2015年部门财政拨款支出决算表(项目支出)

 
单位名称:肇庆市技师学院     单位:万元
科目编码 科目名称 合计 公共预算支出决算数 政府性基金支出决算数 备注
  合计 150.00 150.00    
205 教育支出 150.00 150.00    
20503 职业教育 150.00 150.00    
2050303 教学设备器材购置 30.00 30.00    
2050303 铁路分离社会职能补助(原铁路技校) 120.00 120.00    
           
           
   
注:资金来源包括公共财政拨款和政府性基金拨款,科目全部细化到“项”级支出科目
           

2015年部门财政拨款支出预算表(基本支出)

 
单位名称:肇庆市技师学院     单位:万元
科目编码 科目名称 合计 公共预算支出决算数 政府性基金支出决算数 备注
  合计 902.48 902.48    
20503 职业教育 795.08 795.08    
2050303 工资福利支出 795.08 795.08    
20805 行政事业单位离退休 107.40 107.40    
2080502 事业单位离退休 107.40 107.40    
           
           
           
   
注:资金来源包括公共财政拨款和政府性基金拨款,科目全部细化到“项”级支出科目
           


2015年部门收支预算总表

 
 
编制单位:肇庆市技师学院   单位:万元
收入 支出
项 目 决算数 项 目 决算数
一、财政拨款收入 3,085.81 一、一般公共服务支出  
  其中:政府性基金   二、外交支出  
二、上级补助收入   三、国防支出  
三、事业收入 2,025.76 四、公共安全支出  
四、经营收入   五、教育支出 5,111.57
五、附属单位上缴收入   六、科学技术支出  
六、其他收入   七、文化体育与传媒支出  
    八、社会保障和就业支出  
    九、医疗卫生与计划生育支出  
    十、节能环保支出  
    十一、城乡社区支出  
    十二、农林水支出  
    十三、交通运输支出  
    十四、资源勘探信息等支出  
    十五、商业服务业等支出  
    十六、金融支出  
    十七、援助其他地区支出  
    十八、国土海洋气象等支出  
    十九、住房保障支出  
    二十、粮油物资储备支出  
    二十一、国债还本付息支出  
    二十二、其他支出  
       
本年收入合计 5,111.57 本年支出合计 5,111.57
上年结转和结余   年末结转和结余  
    结余分配  
合 计 5,111.57 合 计 5,111.57
       
注:支出决算按照《政府收支分类科目》的支出功能分类编列,需全部细化到项级支出科目。
 
     
       

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